ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 февраля 2013 года 								          № 76-р
г. Чита

(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 174-р от 24.04.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 101-р от 04.03.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 364-р от 20.06.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 758-р от 31.12.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 196-р от 23.04.2015)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 646-р от 03.12.2015)

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, во исполнение подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Соглашения об условиях предоставления бюджету Забайкальского края дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы от 23 января 2013 года № 01-01-06/06-13:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение            эффективности сферы культуры Забайкальского края» (далее - План).
2. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя                   председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам Н.Н.Жданову.

Губернатор Забайкальского края                                                  Р.Ф.Гениатулин      

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства  
Забайкальского края 
от 25 февраля 2013 года  № 76-р
(в редакции распоряжения 
Правительства Забайкальского края 
от 20 июня 2014 года № 364-р)

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Забайкальского края»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Забайкальского края» (далее – «дорожная карта») являются:
повышение качества жизни граждан путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявление и создание условий для развития творчески одаренных детей, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Забайкальского края как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Забайкальского края;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Забайкальского края.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);
создание многофункциональных культурных центров в малых городах Забайкальского края;
создание условий для творческой самореализации граждан; 
создание условий для реализации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы» и «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
популяризация территорий Забайкальского края во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;
реформирование сети учреждений культуры.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение

	1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
3,1	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	
;
2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):
                                                                                                         (процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
4,1	12,8	24,4	38,9	56,4	76,7	100 	
;
3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
7	15	22	30	37	45	52	
;
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
21	22	23	24	25	26	27	
;
5) увеличение посещаемости музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
0,38	0,4	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	
;
6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	
;
7) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
70	71	74	78	83	88	90	
;
8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
30	30,8	31,56	32,3	33,08	33,84	34,6	
;
9) увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
70,3	75,0	79,7	81,1	82,0	83,0	83,9	
;
10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
25	35	45	55	65	75	85	
;
11) увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
 66	83	83	83	100	100	100	
;
12) увеличение объема передвижного фонда государственных музеев Забайкальского края для экспонирования в муниципальных образованиях Забайкальского края:
( единиц)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
300	350	400	450	500	550	600	
;
13) увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет:
( процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
8	8,2	8,5	8,7	9	9,5	10	
;
14) удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности: 
( процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
45	47	48	49	50	53	55	
;
	15) увеличение количества лауреатов премий среди деятелей культуры и искусства, стипендиатов и творчески одарённых детей Забайкальского края:
(человек)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
24	25	28	35	37	37	37	
;
16) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	5	6	7	8	
        ;
17) количество аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на «эффективный контракт»:
(человек)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
600	540	456	453	451	
        ;
18) количество аттестованных преподавателей образовательных организаций сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на «эффективный контракт»:
(человек)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
95	100	105	110	115	
       ;
19) количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:
(единиц)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
195	207	219	232	246	
       ;
20) оптимизация численности работников учреждений культуры:
(процентов)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
2	2	2	2	2	

21) прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Забайкальском крае, относительно уровня 2011 года:
(процентов)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019	2020	
15,3	16,2	17,2	18,1	19	19	19	
             (пункт 21 введен  распоряжением Правительства Забайкальского края № 758-р от 31.12.2014)
.                                                                                                                                 
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Забайкальского края, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда                (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней                        заработной платы в  Забайкальском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Забайкальского края, проведение аттестации работников сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на «эффективный контракт»;
4) структурная реорганизация учреждений культуры;
5) создание многофункциональных центров культуры в муниципальных образованиях Забайкальского края;
6) развитие внестационарных форм обслуживания населения в сфере культуры;
7) перевод обеспечивающих функций государственных и муниципальных учреждений культуры на аутсорсинг;
8) передача полномочий в сфере культуры с уровня сельского поселения на уровень муниципального района.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

3. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Концепции поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных услуг в государственных учреждениях, финансируемых из бюджета Забайкальского края, на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 10-р.  
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Забайкальского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая         2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по региону:
(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
48,2	54,5	60,1 	57,2	100,0	100,0	
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 646-р от 03.12.2015);
2) динамика примерных (индикативных) значений сокращения неэффективных расходов на содержание административно-хозяйственного персонала государственных и муниципальных учреждений культуры Забайкальского края:
(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	3	

	.
Расчет потребности в финансовых средствах, необходимых на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведен в приложении. 
(пункт 4 в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 196-р от 23.04.2015)

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры Забайкальского края, связанные с переходом на «эффективный контракт»

Мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Cроки
исполнения	

1	2	3	4	
Совершенствование системы оплаты труда	
1. Контроль за внедрением показателей эффективности деятельности подведомственных Министерству культуры Забайкальского края, органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей, по видам учреждений и основным категориям работников 	правовые акты                                Министерства культуры Забайкальского края и
органов  местного  самоуправления
	Министерство культуры Забайкальского края,
органы местного  самоуправления	ежегодно	
2. Корректировка показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края 	правовые акты                                Министерства культуры Забайкальского края и
органов  местного                                  самоуправления	Министерство культуры Забайкальского края,
органы местного              самоуправления	по мере необходимости	
3. Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»
	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края	IV квартал 2013 года, 2014 год	
4. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края	2014-2018 годы	
5. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленного имущества, по расширению перечня платных услуг, по увеличению доступности информации об услугах учреждений культуры)	доклад в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края, органы местного  самоуправления	ежегодно	
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений	
6. Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
	трудовые договоры с                   руководителями                              учреждений	Министерство культуры Забайкальского края	ежегодно	
7. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»	трудовые договоры с                   руководителями                              учреждений	Министерство культуры Забайкальского края,
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,              органы местного                       самоуправления	ежегодно	
8. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края	ежегодно	
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры	
9. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	доклад в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края,         органы местного                                           самоуправления	2013-2018 годы	
10. Проведение аттестации работников сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на «эффективный контракт»	Положение об аттестации работников сферы культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края,
органы местного                                           самоуправления         	начиная с 2014 года – ежегодно
	
11. Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта»)	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края, 
трудовые договоры                           работников	Министерство культуры Забайкальского края,                        руководители                            подведомственных                         Министерству  культуры Забайкальского края                         учреждений культуры, органы местного                                             самоуправления	ежегодно	
12. Соблюдение установленных   соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры, и средней заработной платы работников учреждений в кратности 1 до 8	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края, 
муниципальных образований края, поддержание уровня соотношения	Министерство культуры Забайкальского края,                        руководители                            подведомственных                         Министерству  культуры Забайкальского края                         учреждений культуры, органы местного                                             самоуправления
	ежегодно	
13. Предоставление в Минкультуры России информации об анализе лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р	доклад в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края, 
органы местного 
самоуправления	начиная с 2013 года -  ежегодно 
до 10 июля и 
до 10 января

14. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего  персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 %	приказ 
Министерства культуры Забайкальского края,
поддержание установленной доли	Министерство культуры Забайкальского края	2013-2014 годы	
15. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала до 1:0,7 – 1:0,5	информация в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края	начиная с 2015
 года - ежегодно 
	
16. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	правовые акты
Министерства культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края	с 2015 года	
17. Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	информация в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края	ежегодно	
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597	
18. Обеспечение деятельности постоянно действующей  рабочей группы Министерства культуры Забайкальского края по оценке результатов реализации «дорожной карты»	приказ 
Министерства культуры Забайкальского края	Министерство культуры Забайкальского края 
с участием 
заинтересованных 
органов исполнительной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления	ежеквартально	
19. Подготовка информации для представления в Правительство Забайкальского края об анализе результатов повышения оплаты труда работникам культуры. Подготовка предложений с учетом предварительного анализа и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012  года № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	доклад в Правительство Забайкальского края,
в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края	ежеквартально	
20. Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций, проведение семинаров, публикации в СМИ и другие мероприятия	публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий	Министерство культуры Забайкальского края, профсоюзные организации в сфере культуры, 
органы местного 
самоуправления	2013-2018 годы	
21. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ	отчет в Минкультуры России	Министерство культуры Забайкальского края	ежегодно	
Сопровождение «дорожной карты»	
22. Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых  показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работ-ников (по согласованию с Министерством культуры Забайкальского края)	локальный акт 
учреждения	государственные 
учреждения культуры, подведомственные 
Министерству культуры Забайкальского края	ежегодно	
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы	
23. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры с учетом внедрения показателей эффективности деятельности учреждений и их работников	правовой акт Министерства культуры Забайкальского края,
локальные акты учреждений	Министерство культуры Забайкальского края, 
учреждения культуры
	ежегодно	
24. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	правовые акты Министерства культуры Забайкальского края и органов местного самоуправления 	Министерство культуры Забайкальского края
с участием органов местного самоуправления	ежегодно	
25. Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов		Министерство культуры Забайкальского края с участием органов местного самоуправления (по согласованию)	II квартал  
2014 года 	
26. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	приказ о создании общественного совета, утверждение его состава и положения 	Министерство культуры Забайкальского края с участием органов местного самоуправления (по согласованию)
	ежегодно	
27. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки	проведение совместной работы  по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы  учреждений   культуры 	Министерство культуры Забайкальского края с участием органов местного самоуправления (по согласованию)	2 полугодие
2014 года	
28. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры	Министерство культуры Забайкальского края с участием органов местного самоуправления (по согласованию)	ежегодно	
29. Проведение информационной кампании в СМИ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества учреждений культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	Министерство культуры Забайкальского края с участием органов 
местного самоуправления, учреждения культуры	ежегодно	
30. Проведение мониторинга функциони-рования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России 
от 31 мая 2013 года № 234а	Министерство культуры Забайкальского края с участием органов
 местного самоуправления 
	ежегодно	

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Забайкальского края» приведены в приложении.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры  Забайкальского края»,
утвержденному распоряжением
Правительства Забайкальского края
25 февраля 2013 года № 76-р
(в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края 
от 03 декабря 2015 года № 646-р)	

Показатели нормативов и расчет потребности 
в финансовых средствах, необходимых на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Категория работников: Работники учреждений культуры

№ п/п	Наименование показателей	2013 г.
факт	2014 г.
факт	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)	

 1	2	3	4	5	6	
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей1)	27 103	29 157	26 440	27 815	
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей	13 061,0	15 899,0	15 899,0	15 899,0	
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	-	121,7	100,0	100,0	
4	Соотношение среднемесячной заработ-ной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработ-ной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 х 100%)1)	48,2 	54,5	60,1	57,2	
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	
6	Среднесписочная численность отдель-ной категории работников, человек	7 008 	5 823	5 280 	5 280	
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 х строка 6 х (строка 5 + 100%) / 100% х 12 месяцев / 1000000)	1 189,0	1 446,5	1 311,6	1 311,6	
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2)	224,1	257,5 	122,6	122,6	
9	Обеспечение потребности в допол-нительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	224,0	257,5	122,6	122,6	
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
	188,3	229,2	94,3	94,3	
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
	35,7	28,3	28,3	28,3	
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
	-	-	-	-	
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	-	-	-	-	
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганиза-ции неэффективных организаций и программ, млн. рублей3)	2,4	58,4	58,5	58,5	
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	1,1	22,7	47,7	47,8	
1) ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2016 г. с учетом  пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973;
2) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015, 2016 годах к 2013 году;
3) нарастающим итогом к 2014 году.